各相关部门:

根据《市政府办公室关于编制2022年市本级预算的通知》（锡政办发〔2021〕38 号）文件要求，为规范、科学、高效完成学院2022年度预算编制工作，提升预算管理水平，现将有关事项通知如下 :

一、指导思想

2022年首次按照省预算管理一体化系统要求编制年度预算，学院的全部收入和支出都依法纳入预算，一经批准原则上不得调整。各部门要严肃财经纪律，强化预算约束，提高预算的完整性、准确性、科学性和及时性。

预算编制坚持“统筹兼顾、保证重点、注重效益、勤俭节约”原则，在保证人员经费、水电等刚性支出基础上，优先保障日常教学、学科建设、人才引进等经费预算，合理保障日常运行经费开支，适当兼顾其他需求。

二、编制原则

预算编制要紧紧围绕学院中心，从学院教育事业发展的大局出发，科学筹划，充分论证。坚持以收定支、量入为出，落实零基预算理念，优化财政支出结构，强化预算刚性约束，突出绩效管理重点，将“花钱必问效”的理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。

各部门应根据工作职能，充分预计明年工作计划，细化资金需求预算，既要体现实际需要，又要考虑财力可能，切实做好2022年预算。财务处将进一步强化预算的约束力，无预算、超预算一律不得列支。

三、编制方法

学院财务收支预算包括收入预算和支出预算。各部门在编制收入预算时，要将依法取得的各项收入全部纳入，要坚持积极稳妥原则，各项收入都要尽量核实，但对难以确认的收入不得高估，严格执行“收支两条线”规定，严禁设立小金库。

各项支出预算的编制必须实事求是，坚持事权与财权相统一原则，各项收入、支出预算的编制要做到不重不漏，预算之外不得保留其他收支项目。

（一）收入预算的编制

为准确预测学院当年的收入，各部门在编制2022年预算时要结合各类影响因素，进行全面合理测算，并填报附表1。教务处、教学评估中心根据在校生人数、2022年招生计划、收费标准等因素合理预测学院学费、住宿费收入及各类报名费、培训费收入；后勤管理处根据合同合理预测后勤服务类上缴学院收入；信息化建设与管理处根据签订的合作协议测算上交合作经费；其他职能部门涉及的预算收入可根据实际情况合理预测2022年收入规模。

（二）支出预算的编制

2022年支出预算由相关职能部门编制，请职能部门统筹兼顾各二级学院的经费需求，按照先急后缓、先重后轻的原则报送资金需求预算，并填报附表2，其中:

1.党委办公室、校长办公室、保密办公室：负责编制学院党委、行政管理、保密等经费支出预算，包括办公费、公务接待费、会议费、差旅费、公务用车以及学院特殊性专项经费等项目预算。

2.党委组织部、党委统战部：负责编制学院党建、党员教育、组织发展和统战等相关工作方面的支出预算，包括党建统战经费等预算。

3.党委宣传部：负责学院宣传费用支出预算，包括宣传经费等项目预算。

4.党委教师工作部、人事处：负责编制学院教师队伍建设和各类人员经费预算，含事业编制人员、人事代理人员、外聘人员等人员经费预算，主要包括基本工资、津补贴、社会保障、绩效工资以及个人家庭补助；人才建设、教职工培训、职称评审费等项目预算。

5.纪委办公室、巡察办公室、执纪审查处：负责编制学院纪委巡察、执纪审查工作经费预算，包括纪检监察、执纪审查等项目预算。

6.工会：负责编制学院工会经费预算，包括工会活动经费、关工委经费等项目预算。

7.国际合作与交流处、港澳台事务办公室、国际教育学院：负责编制外教薪酬、出国出境差旅、留学生培养等项目预算。

8.教务处、教学评估中心：负责编制教学业务经费预算，包括教务费、专业建设费、教学改革经费、创新竞赛费、实践教学经费等项目经费。

9.党委学生工作部、学生工作处：负责编制学生管理工作经费预算，主要包含招生宣传费、学生活动费、学生奖助经费等项目经费。

10.团委：负责编制学院共青团管理工作经费预算，包括团委活动经费、心理健康教育专项经费等项目预算。

11.实验室与设备管理处：负责编制实验室建设、设备购置等工作经费预算，包括教学设备购置费、实验实习费、实验室运行费、教学设备设施维修维护费等项目预算。

12.科技处：负责编制科研经费预算，包括科研补贴经费、工程研究中心运行费等项目预算。

13.后勤管理处：负责编制后勤保障经费，包括日常维修费、水电费、燃气费、物业费、校医院、行政设备及办公家具购置、行政设施设备大修理以及改造工程等项目经费。

14.党委保卫部、保卫处、人民武装部：负责编制学院保卫处、武装部工作经费，包括安保、消防、军训、征兵保障等项目预算。

15.图书馆：负责编制图书馆业务经费，包括图书购置、电子图书、期刊杂志订阅等项目预算。

16.信息化建设与管理处：负责学院信息化建设业务经费，包括校园网络通讯、网络维护、校园一卡通运行、等保定级等项目预算。

17.发展规划处、高等教育研究所、审计处：负责编制学院发展发展规划、高等教育研究、审计等专项业务经费。

18.体育部：负责编制体育维持费等项目预算。

四、相关要求

（一）高度重视预算编制工作。今年是“十四五”规划的开局之年，是无锡学院转公的起步之年，也是执行无锡市级预算编制的奠基之年。预算编制是全校性工作，各部门应协同推进，落实专门工作人员，明确责任分工，认真组织编制。

（二）准确把握预算编制原则。预算编制要服务于学校事业发展的需要，坚持“以收定支、量入为出、统筹安排、突出重点”的原则，避免多报或少报、漏报现象。

（三）切实强化预算刚性约束。各部门预算经学校党委常委会讨论通过，报无锡市财政局批准后实施，预算一经批准原则上不得调整。

（四）有效提高预算编制质量。各部门经费预算必须附测算依据，做到项目申报有理有据、项目内容具体详实、数据指标准确无误、编制说明全面充分。

（五）牢固树立绩效管理理念。加强重点领域预算绩效管理，坚持目标导向，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，将“花钱必问效”的理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。

（六）严格把控预算上报节点。各部门高度重视、认真落实，控制好时间节点，“规范、科学、高效”完成好2022年预算编制工作。

请各部门于2021年9月28日前上报2022年预算材料（一上），其中：纸质材料由各部门负责人签字后报分管院领导审核,加盖部门公章后交至行政楼211室，电子文档发送至邮箱:907245166@qq.com，联系人: 杨灵娟0510-80560093。

财务处

二○二一年九月二十三日