各相关部门：

根据无锡市财政局《关于开展2023年市级部门预算编制的通知》（锡财预〔2022〕24号）文件要求，为规范、科学、高效做好2023年我校部门“一上”预算编制工作，现将有关事项通知如下：

一、指导思想

2023年部门预算统一在江苏省预算管理一体化系统中编制，学校全部收入和支出都将纳入年度预算，一经批准原则上不得调整。各部门要严肃财经纪律，强化预算约束，提高预算的完整性、准确性、科学性和及时性。

预算编制按照“量入为出，收支平衡”的预算编制要求，坚持“厉行节约、过紧日子”的指导思想，在保证人员经费、水电等刚性支出基础上，优先保障日常教学、学科建设、人才引进等经费预算，合理保障日常运行经费开支，压减非刚性、非急需支出，确保有限财力真正用到关键处。

二、编制原则

预算编制要服务于学校事业发展的需要，坚持“以收定支、量入为出、统筹安排、突出重点”的原则，科学筹划，充分论证。坚持以收定支、量入为出，落实零基预算理念，优化财政支出结构，强化预算刚性约束，突出绩效管理重点，将“花钱必问效”的理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。

各部门应根据工作职能，充分预计明年工作计划，细化资金需求预算，既要体现实际需要，又要考虑财力可能，切实做好2023年预算。财务处将进一步强化预算的约束力，无预算、超预算一律不得列支。

三、编制内容

（一）基础信息申报

主要包括单位综合信息、事业在职在编人员信息、其他人员信息、学生人数信息、资产信息及办公设备（车辆）等基础数据（附件1、2），请各部门根据分工情况，规范、完整、及时、准确填报基础数据。

（二）项目库申报及入库

项目库分为其他运转类项目和特定目标类（专项资金）项目两类，报送无锡市教育局审核汇总后，从预算管理一体化系统中推送至无锡市财政局，作为预算储备项目。其他运转类项目申报，填报为保障部门单位正常运转，完成日常工作任务所发生的其他运转类支出项目；特定目标类（专项资金）项目申报，结合本部门、本单位的职责和事业发展规划以及市委市政府下达的重点工作目标任务，填报特定目标类支出项目。

请各相关部门参照江苏省普通本科高校预算绩效目标指标体系和共性项目绩效指标体系（附件3、4），科学规范编制项目绩效目标，填写2023年项目预算绩效申报表，编制项目绩效申报说明（附件5、6），并对本部门绩效目标的完整性、规范性、合理性负责。

（三）“一上”预算申报

“一上”预算分为收入预算和支出预算两部分。收入预算，指预算年度内学校开展教学、科研、及其他活动依法取得的收入；支出预算，保障学校正常运转、完成教学科研任务、完成学校特定事业发展目标而发生的支出。

请各相关部门根据学校收入分配管理办法，如实测算2023年“一上”预算收入，并提供详细的支撑材料；同时，结合部门发展规划和项目绩效目标，按照先急后缓、先重后轻的原则编制2023年部门“一上”预算支出，并填报部门预算收入和支出测算表（附件7）。

四、编制时间及要求

2023年部门“一上”预算编制时间较往年提前且恰逢暑假，时间紧，任务重，请各部门高度重视，加强领导，统筹安排，及时高效完成部门预算编报任务。

请各部门参考预算填报内容及分工（附件8），认真填写相关表格及说明，于2022年8月15日前，报送部门预算收支测算表、部门基础信息、项目预算绩效申报表、项目绩效申报说明。纸质材料由各部门负责人签字后报分管院领导审核,加盖部门公章后交至财务处，电子文档发送至邮箱:907245166@qq.com，联系人: 杨灵娟13915923339。

附件1：预算人员基础信息表

附件2：预算基础信息表

附件3：江苏省普通本科高校预算绩效目标指标体系

附件4：共性项目绩效指标体系（参考）

附件5：2023年项目预算绩效申报表

附件6：2023年项目预算绩效申报说明

附件7：2023年无锡学院部门预算收入和支出测算表

附件8：2023年“一上”预算填报内容及部门分工

财务处

二○二二年七月二十八日